Zarządzenie Nr 74/45/2003

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza nr74/45/2003 z dnia 30 września 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

146 796

1.

758

Różne rozliczenia

-

146 796

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

-

146 796

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-

146 796

*skutki ulg ustawowych w podatkach

-

146 796

II.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

64 034

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

44 174

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

44 174

O84

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

-

44 174

*wpływy ze sprzadaży majątku gminy

-

44 174

2.

853

Opieka społeczna

-

19 860

85395

Pozostała działalność

-

19 860

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

-

19 860

*środki z PEFRON na działalność WTZ

-

19 860

III.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

216 385

1.

600

Transport i łączność

-

1 360

60016

Drogi publiczne gminne

-

1 360

4270

Zakup usług remontowych

-

500

RS/2003

*RS Ostrowiec - remont przystanku PKS

-

500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

860

IKI/019

* Budowa nawierzchni ul.Tartacznej i Racławickiej

-

860

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

20 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

10 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

10 000

RGG-0010

*szacunki, wyceny, ogłoszenia

-

10 000

70095

Pozostała działalność

-

10 000

4590

Kary i odszkodowania wyplacone na rzecz osób fizycznych

-

10 000

BN-0034

*niedostarczenie lokalu socjalnego

-

10 000

3.

710

Działalność usługowa

-

35 306

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

-

10 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

10 000

BN - 011

*plan zagospodarowania przestrzennego

-

10 000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

-

10 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

10 000

RGG-0010

*opracowania geodezyjne do gospodarowania mieniem

-

10 000

71035

Cmentarze

-

15 306

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

306

RS/2003

* RS Cychry - wyposażenie do domu przedpogrzebowego

-

106

RS/2003

* RS Smolnica - zakup materiałów do utrzymania cmentarza

-

200

4300

Zakup usług pozostałych

-

15 000

RGG-0036

*wycinka i przycinka drzew

-

15 000

4.

750

Administracja publiczna

-

42 000

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

10 000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

10 000

BRM-001

* diety radnych

-

10 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

28 000

4410

Podróże służbowe krajowe

-

8 000

AP-001

* delegacje Burmistrzów

-

5 000

POS/UMG

* ryczałty pracowników

-

3 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

20 000

AP- 009

* Kompleksowe oprogramowanie UMiG

-

20 000

75095

Pozostała działalność

-

4 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 000

AP-007

*komunikacja

-

4 000

5.

757

Obsługa długu publicznego

-

81 205

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

81 205

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

-

81 205

FB/001/2003

* odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę

-

81 205

6.

853

Opieka społeczna

-

25 000

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

25 000

3110

świadczenia społeczne

-

25 000

*środki własne budżetu

-

25 000

7.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

10 300

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-

7 300

4300

Zakup usług pozostałych

-

7 300

RGG-0031

* wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne

-

7 300

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

3 000

4270

Zakup usług remontowych

-

3 000

RS/2003

* RS Cychry - remont oświetlenia we wsi

-

3 000

8.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

1 214

92195

Pozostała działalność

-

1 214

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 214

RS/2003

* RS Smolnica - imprezy wiejskie

-

1 214

IV.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

14 010

1.

600

Transport i łączność

-

614

60016

Drogi publiczne gminne

-

614

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

614

RS/2003

*RS Smolnica - zakup cementu na wykonanie chodnika

-

614

2.

710

Działalność usługowa

-

7 300

71035

Cmentarze

-

7 300

4300

Zakup usług pozostałych

-

7 300

RGG-0033

*dzierżawca cmentarzy komunalnych

-

7 300

3.

801

Oświata i wychowanie

-

830

80110

Gimnazja

-

830

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty

-

830

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

2 160

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

2 160

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

500

RS/2003

* RS Ostrowiec - zakup piecyka elektrycznego

-

500

4300

Zakup usług pozostałych

-

800

RS/2003

* RS Smolnica - naprawa ogrodzenie i wykon.bramy przy świetlicy

-

800

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

860

DOK/003

* Rremont pomostów na plaży

-

860

5.

926

Kultura fizyczna i sport

-

3 106

92695

Pozostała działalność

-

3 106

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 106

RS/2003

* RS Cychry - zagospodarowanie boiska wiejskiego

-

3 106

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza nr74/45/2003 z dnia 30 września 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

417 372

1.

801

Oświata i wychowanie

-

417 372

80195

Pozostała działalność

-

417 372

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

417 372

*program szkoleniowo-dydaktyczny - udział środków własnych

-

417 372

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

729 687

1.

801

Oświata i wychowanie

-

729 687

80101

Szkoły podstawowe

-

374 988

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

174 259

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

43 814

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

35 000

4260

Zakup energii

-

113 915

4300

Zakup usług pozostałych

-

8 000

80110

Gimnazja

-

251 813

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

153 404

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

25 109

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

12 000

4260

Zakup energii

-

52 300

4300

Zakup usług pozostałych

-

9 000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

-

83 357

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

6 128

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

129

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

34 100

4300

Zakup usług pozostałych

-

43 000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

-

19 529

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

14 379

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

150

4300

Zakup usług pozostałych

-

5 000

Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr74/45/2003 z dnia 30 września 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - WTZ DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

20 860

1.

853

Opieka społeczna

-

20 860

85395

Pozostała działalność

-

20 860

Warsztat Terapii Zajęciowej

3110

świadczenia społeczne

-

1 500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

540

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

585

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

50

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 090

4260

Zakup energii

-

12 400

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

410

4430

Różne opłaty i składki

-

1 285

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

1 000

1.

853

Opieka społeczna

-

1 000

85395

Pozostała działalność

-

1 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 000

WTZ/2003

* ochrona obiektu

-

1 000