herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

INFORMACJA Z REALIZACJI KONTROLI W 2015

bno, dn.08.02.2016r.

druk własny

K.0630.01.2016

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI

 w 2015 roku

(Kontrole instytucjonalne)

 

lp.

Nazwa i adres jednostki

przewidzianej do kontroli

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

 termin kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Ilość wydanych zaleceń

1

 

URZĄD MIEJSKI

Wydział

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

 

Problemowa – Opłata adiacencka po zakończeniu inwestycji związanej z podziałem i scaleniem.Wydawanie decyzji, gromadzenie dochodów, prawidłowość naliczania, windykacja i egzekucja należn.

 

 

Luty/Marzec

 

 

12.03.2015 r. do 29.05.2015 r.
 

.

 

 

1 wskazanie

2

STOWARZYSZENIA  I INNE ORGANIZACJE realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw

Problemowa – sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy –w zakresie zadań związanych z prowadzeniem ognisk wychowawczych i świetlic

 

 

Marzec/czerwiec

 

OGNISKO

WYCHOWAWCZE „NASZ DOM”

12.10.2015r. do 30.10.2015r

 

 

1 zalecenie

3

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Ul. Chojeńska 6a

74-400 Dębno

 

Problemowa- prawidłowość i celowość zaciągania i ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy. Ocena pozyskiwania środków z innych źródeł.

 

 

Czerwiec/Sierpień

 

Termin kontroli przesunięty na

I kwartał 2016 roku

 

 

 

 

4

URZĄD MIEJSKI

Wydział

Gospodarki Nieruchomościami I Ochrony Środowiska

 

Problemowa – Wycinka drzew-terminowość wydawania decyzji, pozyskiwanie środków ze sprzedaży drewna, ewidencja,  windykacja i egzekucja należności.

 

 

Wrzesień/Październik

 

Termin kontroli przesunięty na

I kwartał 2016 roku

 

5

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ul.Droga Zielona 1

74-400 Dębno

 

Problemowa- kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, ewidencji księgowej, gospodarowania majątkiem Gminy oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzeganie procedur kontroli

 

 

Listopad/Grudzień

 

Termin kontroli przesunięty na

I kwartał 2016 roku

 

 

                                              

 

druk własny                                                                                                                                                                                                                                                                    bno, dn.08.02.2016r.

 

K.0630.02.2016

INFORMACJA Z REALIZACJI PONAD PLANOWYCH KONTROLI

 w 2015 roku

(kontrole doraźne)

 

lp.

Nazwa i adres jednostki

kontrolowanej

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

 termin kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Ilość wydanych zaleceń

1

Koło Dębnowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Doraźna kontrola w ramach informacji o nieprawidłowościach od 2 pracowników Schroniska

 

Nieplanowana

 

01-04-2015 do 17-04-2015

Brak zaleceń

 

Skarga nieuzasadniona

2

Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół

ul. Droga Zielona 1

74-400 DĘBNO

Doraźna kontrola w zakresie organizacji dowozów szkolnych  w latach 2013 - 2015r., ze szczególnym uwzględnieniem wynagradzania pracowników zatrudnionych przy ich realizacji

 

 

Nieplanowana

 

09-06-2015 do 06-08-2015

 

7 zaleceń

RIO-skierowano zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

w Dębnie

ul.Piłsudskiego 10

oraz

Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół

Doraźna kontrola prawidłowości ustalania zasad, planowania oraz wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły podstawowej Nr 1 w Dębnie w latach 2013-2015

Kontrolę rozszerzono o zagadnienie dostępu do informacji publicznej w SP1

 

 

 

Nieplanowana

 

 

23-10-2015 do 06-11-2015

 

 

 

3 zalecenia

 

Skarga nieuzasadniona

                                              

                                                                                                                                                            

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Wawruszczak 25-05-2017 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Wawruszczak 25-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Urszula Wawruszczak 25-05-2017 12:41