herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

INFORMACJA Z REALIZACJI KONTROLI W 2014

 

Dębno, dn.11.02.2015r.

druk własny

 

K.0630.01.2015

INFORMACJA Z REALIZACJI KONTROLI

w 2014 roku

(Kontrole instytucjonalne)

 

lp.

Nazwa i adres jednostki

przewidzianej do kontroli

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

termin kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Ilość wydanych zaleceń

1

 

OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI

 

Problemowa - sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2012 roku. W toku trwania kontroli rozszerzono zakres kontroli o bezpieczeństwo informacji.

 

 

Luty/Marzec

 

 

31.01.2014 r. do 24.04.2014 r.
z przerwą w okresie

od 24.02.2014 do 14.04.2014r.

Brak zaleceń

Odstąpiono od kontroli z zakresu bezpieczeństwa informacji - w toku opracowania

2

Stowarzyszenia i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw

 

Problemowa - sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych mężczyzn
w Dębnie.

 

 

Lipiec/Sierpień

 

 

Koło Dębnowskie im. Św. Brata Alberta 15.07.2014r. do 14.08.2014

 

 

Brak zaleceń

3

Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół

ul. Droga Zielona 1

74-400 DĘBNO

 

Gimnazjum Publiczne w Dębnie

Problemowa- prawidłowość przeprowadzania przetargów na realizację zadań publicznych w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2014. Fundusz świadczeń socjalnych-zasady prowadzenia ewidencji księgowej oraz terminowość przekazywania środków na wyodrębniony rachunek bankowy.

 

 

 

Grudzień 2014

Luty 2015

 

 

 

04.12.2014r- 04.02.2015r.

 

 

 

Zalecenia zostaną wydane po przedłożeniu wyjaśnień

 

 

 

INFORMACJA Z REALIZACJI KONTROLI

w 2014 roku

(kontrole doraźne)

 

lp.

Nazwa i adres jednostki

kontrolowanej

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

termin kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Ilość wydanych zaleceń

1

Koło Dębnowskie im. Św. Brata Alberta

Doraźna-prawidłowość organizacji i wykorzystania środków ze zbiórek publicznych.

 

Nieplanowana

 

Sierpień 2014

 

Brak zaleceń

2

 

Sołtys wsi Oborzany

 

Doraźna kontrola w ramach anonimowej skargi na postawę Sołtysa

 

Nieplanowana

 

Marzec/Kwiecień

Brak zaleceń

 

Skarga nieuzasadniona

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Wawruszczak 11-02-2015 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Wawruszczak 11-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Urszula Wawruszczak 13-02-2015 08:24