INFORMACJA Z REALIZACJI KONTROLI W 2014

lp.

Nazwa i adres jednostki

przewidzianej do kontroli

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

termin kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Ilość wydanych zaleceń

1

OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI

Problemowa - sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2012 roku. W toku trwania kontroli rozszerzono zakres kontroli o bezpieczeństwo informacji.

Luty/Marzec

31.01.2014 r. do 24.04.2014 r.
z przerwą w okresie

od 24.02.2014 do 14.04.2014r.

Brak zaleceń

Odstąpiono od kontroli z zakresu bezpieczeństwa informacji - w toku opracowania

2

Stowarzyszenia i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw

Problemowa - sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych mężczyzn
w Dębnie.

Lipiec/Sierpień

Koło Dębnowskie im. Św. Brata Alberta 15.07.2014r. do 14.08.2014

Brak zaleceń

3

Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół

ul. Droga Zielona 1

74-400 DĘBNO

Gimnazjum Publiczne w Dębnie

Problemowa- prawidłowość przeprowadzania przetargów na realizację zadań publicznych w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2014. Fundusz świadczeń socjalnych-zasady prowadzenia ewidencji księgowej oraz terminowość przekazywania środków na wyodrębniony rachunek bankowy.

Grudzień 2014

Luty 2015

04.12.2014r- 04.02.2015r.

Zalecenia zostaną wydane po przedłożeniu wyjaśnień

lp.

Nazwa i adres jednostki

kontrolowanej

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

termin kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Ilość wydanych zaleceń

1

Koło Dębnowskie im. Św. Brata Alberta

Doraźna-prawidłowość organizacji i wykorzystania środków ze zbiórek publicznych.

Nieplanowana

Sierpień 2014

Brak zaleceń

2

Sołtys wsi Oborzany

Doraźna kontrola w ramach anonimowej skargi na postawę Sołtysa

Nieplanowana

Marzec/Kwiecień

Brak zaleceń

Skarga nieuzasadniona