herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

REALIZACJA PLANU KONTROLI W 2012 ROKU

  REALIZACJA PLANU KONTROLI W 2012 ROKU  
           
lp. Nazwa i adres jednostki  Cel, rodzaj i temat kontroli Przewidywany Data przeprowadz.kontroli Efekt kontroli
przewidzianej do kontroli  termin kontroli    
1 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Problemowa- prawidłowość i celowość zaciągania i ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy. Zabezpieczenie interesu gminy w zawieranych umowach.   Termin kontroli przesunięty na wniosek Kierownika Jednostki  3 zalecenia
UL. CHOJEŃSKA 6A Luty/Marzec 04.09.20012r. do 30.11.2012 r. (wykonane)
74-400 DĘBNO      
2 DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY Problemowa - wykorzystanie środków publicznych z dotacji z budżetu Gminy – celowość zaciągania zobowiązań, przestrzeganie procedur kontroli    Termin kontroli przesunięty z 2011 roku na wniosek Dyrektora IK  5 zaleceń
UL. DASZYŃSKIEGO 20 Marzec 06.03.2012 r. do 18.04.2012 r.  (wykonane)
74-400 DĘBNO      
3   Problemowa – Podatek leśny – wymiar podatku, gromadzenie dochodów, kontrola prawidłowości składanych deklaracji, windykacja i egzekucja należności podatkowych.      
URZĄD MIEJSKI Kwiecień/Maj   Brak zaleceń
WYDZIAŁ      
FINANSOWO-BUDŻETOWY   17.05.2012r. do 30.06.2012r.
     
4 Stowarzyszenia  i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw Problemowa – sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy –w zakresie zadań związanych z prowadzeniem ognisk wychowawczych Czerwiec/Lipiec Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej,  Brak zaleceń
    20.08.2012r.do 29.08.2012 r.   
5  OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Problemowa - wykorzystanie środków publicznych z budżetu Gminy – stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, celowość zaciągania zobowiązań, przestrzeganie procedur kontroli      5 zaleceń
UL. JAGIEŁŁY Październik 16.10.2012 r. do 30.11.2012 r. (wykonane)
74-400 DĘBNO      
       
6 Stowarzyszenia  i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw Prawidłowość wykorzystania w 2011 roku dotacji z budżetu gminy przyznanej na działalność Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych w Dębnie Listopad/Grudzień Koło Dębnowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych w Dębnie  2 wskazania
z protokołu
21.11.2012r.do 31.12.2012 r.  (wykonane przed wydaniem zaleceń)
           
  REALIZACJA KONTROLI PONADPLANOWYCH W 2012 ROKU  
           
lp. Nazwa i adres jednostki  Cel, rodzaj i temat kontroli Przewidywany Data przeprowadz.kontroli Efekt kontroli
kontrolowanej  termin kontroli    
  Zespół Szkół w Smolnicy-Gimnazjum Publiczne Smolnica Kontrola w zakresie  prawidłowości wykorzystania w 2010 i 2011 roku dotacji z budżetu gminy przyznanej na prowadzenie Gimnazjum na podstawie porozumienia zawartego dnia 18 lipca 2011 roku pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Dębno w zakresie pełnienia przez Powiat Myśliborski funkcji organu prowadzącego dla Gimnazjum w Smolnicy.  ponadplanowa 20.02.2012r. do 05.03.2012 r. 5 zaleceń
  Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Dębnie Organizacja, prawidłowość ustalania i pobierania dochodów gminy, zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków publicznych oraz gospodarowania majątkiem Szkoły. ponadplanowa 12.06.2012 r. do 20.08.2012r.  3 zalecenia
  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie Sprawdzenie zasadności przyznawanych świadczeń, terminowościi celowości w przyznawaniu świadczeń w związku ze skargą złożoną przez Panią korzystającą z pomocy społecznej w miesiącu czerwcu 2012 r ponadplanowa 05.07.2012r. Brak zaleceń
  Szkoły Podstawowe Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności prowadzenia dzienników zajęć oraz dokumentacji z realizacji projektu wymaganej umowami na usługi edukacyjne w związku z realizacją projektu „Nauczmy się więcej” na terenie Gminy Dębno. ponadplanowa w Szkole Podstawowej w Różańsku w dniu 13.11.2012r Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 13.11.2012r. Brak zaleceń
  Szkoły Podstawowe Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności prowadzenia dzienników zajęć oraz dokumentacji z realizacji projektu wymaganej umowami na usługi edukacyjne w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno” ponadplanowa w Szkole Podstawowej Nr1 w dniu 26.06.2012r.  Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej Nr3 w dniu 26.06.2012r. i 04.07.2012r.  Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Dargomyślu w dniu 9.07.2012r.  Brak zaleceń
Szkole Podstawowej w Cychrach w dniu 3.07.2012r. Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Dargomyślu w dniu 9.07.2012r. Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w dniu 3.07.2012r Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Różańsku w dniu 3.07.2012r.  Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 3.07.2012r. Brak zaleceń
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Barnówku w dniu 3.07.2012r Brak zaleceń
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 4.10.2011r.  Brak zaleceń

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Wawruszczak 22-11-2013 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Wawruszczak 22-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2013 14:41